| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /2017/240 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Peder |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom,a.s. |
| Adresa: | Bajkalská 28,81762 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | Fa za tel. popl. ZŠ za 9/2017 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 34,18 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 09.10.2017 |
| Dátum vystavenia: | 01.10.2017 |
| Dátum splatnosti: | 18.10.2017 |
| Dátum úhrady: | 10.10.2017 |
| Súbor: | FD_2017_240 |
| Zverejnené: | 22.02.2018 |
Dnes je 20.05.2024. Stránka načítaná o 11:27.
