| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /2017/214 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Peder |
| Dodávateľ: | Gabriel Volozsnai - GAS - |
| Adresa: | ,04501 Debraď 17 |
| IČO: | 43106200 |
| Predmet: | Fa za prev.serv. prehliadky plyn.kotlov v ZŠ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 152,96 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 25.09.2017 |
| Dátum vystavenia: | 21.09.2017 |
| Dátum splatnosti: | 30.09.2017 |
| Dátum úhrady: | 25.09.2017 |
| Súbor: | FD_2017_214 |
| Zverejnené: | 22.02.2018 |
Dnes je 29.04.2024. Stránka načítaná o 05:58.
