Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /2017/215 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Peder |
Dodávateľ: | VIJOFEL TRADE s.r.o. |
Adresa: | 182/1,08642 Bartošovce |
IČO: | 36474738 |
Predmet: | Potraviny do ŠJ |
Fakturovaná suma s DPH: | 117,94 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 29.09.2017 |
Dátum vystavenia: | 29.09.2017 |
Dátum splatnosti: | 30.09.2017 |
Dátum úhrady: | 30.09.2017 |
Súbor: | FD_2017_215 |
Zverejnené: | 22.02.2018 |