| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /2017/160 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Peder |
| Dodávateľ: | VVS,a.s. |
| Adresa: | Komenského 50,04248 Košice |
| IČO: | 36570460 |
| Predmet: | Fa za vodné v bud. ZŠ, MŠ,ŠJ, KD,TJ,DS |
| Fakturovaná suma s DPH: | 226,37 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 12.07.2017 |
| Dátum vystavenia: | 07.07.2017 |
| Dátum splatnosti: | 27.07.2017 |
| Dátum úhrady: | 12.07.2017 |
| Súbor: | FD_2017_160 |
| Zverejnené: | 22.02.2018 |
Dnes je 14.05.2024. Stránka načítaná o 17:17.
