| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /2017/170 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Peder |
| Dodávateľ: | Obec Buzica |
| Adresa: | ,04405 Buzica |
| IČO: | 00324035 |
| Predmet: | Fa:vyst.folk.súb. v rámci proj.Dialóg.obč-Visegrad |
| Fakturovaná suma s DPH: | 200,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 10.07.2017 |
| Dátum vystavenia: | 04.07.2017 |
| Dátum splatnosti: | 18.07.2017 |
| Dátum úhrady: | 12.07.2017 |
| Súbor: | FD_2017_170 |
| Zverejnené: | 22.02.2018 |
Dnes je 15.05.2024. Stránka načítaná o 00:30.
