| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /2017/219 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Peder |
| Dodávateľ: | FURA s.r.o. |
| Adresa: | SNP 77,04442 Rozhanovce |
| IČO: | 36211451 |
| Predmet: | Fa za odv. neb.odp. za 9/2017 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 16,80 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 04.10.2017 |
| Dátum vystavenia: | 30.09.2017 |
| Dátum splatnosti: | 15.10.2017 |
| Dátum úhrady: | 04.10.2017 |
| Súbor: | FD_2017_219 |
| Zverejnené: | 22.02.2018 |
Dnes je 29.04.2024. Stránka načítaná o 08:44.
