Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /2018/074 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Peder |
Dodávateľ: |
Vladimír Čebreňák |
Adresa: |
Severná 15,04501 Moldava nad Bodvou |
IČO: |
10802592 |
Predmet: |
Dod.a mont.plast.okien a dverí v bud. MŠ-rekonštr. |
Fakturovaná suma s DPH: |
11073,18 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
14.03.2018 |
Dátum vystavenia: |
28.02.2018 |
Dátum splatnosti: |
14.03.2018 |
Dátum úhrady: |
15.03.2018 |
Súbor: |
FD_2018_074 |
Zverejnené: |
30.04.2018 |
Návrat na zoznam dokumentov