| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /2018/059 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Peder |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom,a.s. |
| Adresa: | Bajkalská 28,81762 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | Tel.popl.mob. za 22.2.2018-21.3.2018 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 61,08 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 27.03.2018 |
| Dátum vystavenia: | 21.03.2018 |
| Dátum splatnosti: | 04.04.2018 |
| Dátum úhrady: | 27.03.2018 |
| Súbor: | FD_2018_059 |
| Zverejnené: | 30.04.2018 |
Dnes je 15.05.2024. Stránka načítaná o 02:58.
