| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /2018/065 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Peder |
| Dodávateľ: | SPP, a.s. |
| Adresa: | Mlynské nivy 44/a,82511 Bratislava |
| IČO: | 35815258 |
| Predmet: | Plyn v budove ZŠ a KD za 3/2018 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 530,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 02.03.2018 |
| Dátum vystavenia: | 01.03.2018 |
| Dátum splatnosti: | 03.04.2018 |
| Dátum úhrady: | 05.03.2018 |
| Súbor: | FD_2018_065 |
| Zverejnené: | 30.04.2018 |
Dnes je 15.05.2024. Stránka načítaná o 06:47.
