Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /2018/073 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Peder |
Dodávateľ: | CSORBA JOZEF |
Adresa: | ,04944 Hrhov 311 |
IČO: | 37341146 |
Predmet: | Rekonštr.sociálneho zariadenia v budove MŠ |
Fakturovaná suma s DPH: | 1950,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 07.03.2018 |
Dátum vystavenia: | 06.03.2018 |
Dátum splatnosti: | 20.03.2018 |
Dátum úhrady: | 09.03.2018 |
Súbor: | FD_2018_073 |
Zverejnené: | 30.04.2018 |