Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /2018/167 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Peder |
Dodávateľ: | Energie2, a.s. |
Adresa: | Lazaretská 3a,81108 Bratislava 1 |
IČO: | 46113177 |
Predmet: | Preplatok el.energ. za 5/2018 za bud. ZŠ |
Fakturovaná suma s DPH: | -10,77 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 18.06.2018 |
Dátum vystavenia: | 06.06.2018 |
Dátum splatnosti: | 06.07.2018 |
Dátum úhrady: | 24.07.2018 |
Súbor: | FD_2018_167 |
Zverejnené: | 18.02.2019 |