Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /2018/170 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Peder |
Dodávateľ: |
Rozhlas a televízia Slove |
Adresa: |
Mlynská dolina,84545 Bratislava |
IČO: |
47232480 |
Predmet: |
Fa za služb.verejnosti RTVS od 18.5.2017-31.7.2018 |
Fakturovaná suma s DPH: |
261,32 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
23.07.2018 |
Dátum vystavenia: |
18.07.2018 |
Dátum splatnosti: |
18.08.2018 |
Dátum úhrady: |
25.07.2018 |
Súbor: |
FD_2018_170 |
Zverejnené: |
18.02.2019 |
Návrat na zoznam dokumentov