| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /2018/157 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Peder |
| Dodávateľ: | Bodva Servis s.r.o. |
| Adresa: | Debraď 130,04501 Debraď |
| IČO: | 44231083 |
| Predmet: | Kancelárske potr., tlačivá pre správu |
| Fakturovaná suma s DPH: | 240,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 03.07.2018 |
| Dátum vystavenia: | 30.06.2018 |
| Dátum splatnosti: | 07.07.2018 |
| Dátum úhrady: | 09.07.2018 |
| Súbor: | FD_2018_157 |
| Zverejnené: | 18.02.2019 |
Dnes je 26.04.2024. Stránka načítaná o 16:56.
