Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /2018/155 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Peder |
Dodávateľ: | OBEC HÁJ |
Adresa: | ,04402 Háj |
IČO: | 00690279 |
Predmet: | Ubyt. hostí zúčastnených na LF 2018 |
Fakturovaná suma s DPH: | 176,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 03.07.2018 |
Dátum vystavenia: | 25.06.2018 |
Dátum splatnosti: | 30.06.2018 |
Dátum úhrady: | 09.07.2018 |
Súbor: | FD_2018_155 |
Zverejnené: | 18.02.2019 |