| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /2018/174 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Peder |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom,a.s. |
| Adresa: | Bajkalská 28,81762 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | Tel.popl. ZŠ za obd. 01.6.2018-30.6.2018 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 44,17 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 06.07.2018 |
| Dátum vystavenia: | 01.07.2018 |
| Dátum splatnosti: | 18.07.2018 |
| Dátum úhrady: | 13.07.2018 |
| Súbor: | FD_2018_174 |
| Zverejnené: | 18.02.2019 |
Dnes je 26.04.2024. Stránka načítaná o 20:59.
