Dnes je 29.03.2024. Stránka načítaná o 15:04.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: NULL
Číslo faktúry: FD /2018/169
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Peder
Dodávateľ: Slovak Telekom,a.s.
Adresa: Bajkalská 28,81762 Bratislava
IČO: 35763469
Predmet: Tel.popl.mob. spr.OcÚ za 22.6.-21.7.2018
Fakturovaná suma s DPH: 60,18
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 23.07.2018
Dátum vystavenia: 22.07.2018
Dátum splatnosti: 05.08.2018
Dátum úhrady: 25.07.2018
Súbor: FD_2018_169
Zverejnené: 18.02.2019


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov