Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /2018/169 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Peder |
Dodávateľ: | Slovak Telekom,a.s. |
Adresa: | Bajkalská 28,81762 Bratislava |
IČO: | 35763469 |
Predmet: | Tel.popl.mob. spr.OcÚ za 22.6.-21.7.2018 |
Fakturovaná suma s DPH: | 60,18 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 23.07.2018 |
Dátum vystavenia: | 22.07.2018 |
Dátum splatnosti: | 05.08.2018 |
Dátum úhrady: | 25.07.2018 |
Súbor: | FD_2018_169 |
Zverejnené: | 18.02.2019 |