Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /2018/160 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Peder |
Dodávateľ: |
Energie2, a.s. |
Adresa: |
Lazaretská 3a,81108 Bratislava 1 |
IČO: |
46113177 |
Predmet: |
El.eneerg. za 7/2018 - ver.osvetl. a bud. KD,TJ,DS |
Fakturovaná suma s DPH: |
165,00 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
01.07.2018 |
Dátum vystavenia: |
01.07.2018 |
Dátum splatnosti: |
15.07.2018 |
Dátum úhrady: |
13.07.2018 |
Súbor: |
FD_2018_160 |
Zverejnené: |
18.02.2019 |
Návrat na zoznam dokumentov