| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /2018/313 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Peder |
| Dodávateľ: | TOPSET Solutions s.r.o. |
| Adresa: | Hollého 2366/25B,90031 Stupava |
| IČO: | 46919805 |
| Predmet: | Fa za aktul. progr. zaslanú na CD |
| Fakturovaná suma s DPH: | 12,60 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 02.01.2019 |
| Dátum vystavenia: | 31.12.2018 |
| Dátum splatnosti: | 19.01.2019 |
| Dátum úhrady: | 15.01.2019 |
| Súbor: | FD_2018_313 |
| Zverejnené: | 09.05.2019 |
Dnes je 24.04.2024. Stránka načítaná o 14:37.
