| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /2018/314 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Peder |
| Dodávateľ: | Prima banka Slovensko,a.s |
| Adresa: | Hodžova 11,01011 Žilina - Centrála |
| IČO: | 31575951 |
| Predmet: | Fa za roč.popl. za ved. účtu majiteľa CP |
| Fakturovaná suma s DPH: | 44,63 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 02.01.2019 |
| Dátum vystavenia: | 18.12.2018 |
| Dátum splatnosti: | 18.01.2019 |
| Dátum úhrady: | 15.01.2019 |
| Súbor: | FD_2018_314 |
| Zverejnené: | 09.05.2019 |
Dnes je 19.04.2024. Stránka načítaná o 23:52.
