| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /2018/308 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Peder |
| Dodávateľ: | VVS,a.s. |
| Adresa: | Komenského 50,04248 Košice |
| IČO: | 36570460 |
| Predmet: | Vodné popl. za 29.9.2018-31.12.2018 bud.ZŠ,KD,DS,TJ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 153,92 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 07.01.2019 |
| Dátum vystavenia: | 31.12.2018 |
| Dátum splatnosti: | 21.01.2019 |
| Dátum úhrady: | 15.01.2019 |
| Súbor: | FD_2018_308 |
| Zverejnené: | 09.05.2019 |
Dnes je 24.04.2024. Stránka načítaná o 01:10.
