| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /2019/219 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Peder |
| Dodávateľ: | Mesto Moldava nad Bodvou |
| Adresa: | Školská 356/2,04501 Moldava nad Bodvou |
| IČO: | 00324451 |
| Predmet: | Fa za spr.miezd v ZŠ za obd. 7-9/2019 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 384,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 24.10.2019 |
| Dátum vystavenia: | 21.10.2019 |
| Dátum splatnosti: | 04.11.2019 |
| Dátum úhrady: | 25.10.2019 |
| Súbor: | FD_2019_219 |
| Zverejnené: | 11.05.2020 |
Dnes je 04.05.2024. Stránka načítaná o 01:48.
