Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /2019/218 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Peder |
Dodávateľ: | GNR Bt. |
Adresa: | Szeles utca 71,3526 Miskolc |
IČO: | 21245653 |
Predmet: | Výroba - Písmená 3D - do sály Domu smútku |
Fakturovaná suma s DPH: | 274,13 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 25.10.2019 |
Dátum vystavenia: | 24.10.2019 |
Dátum splatnosti: | 01.11.2019 |
Dátum úhrady: | 25.10.2019 |
Súbor: | FD_2019_218 |
Zverejnené: | 11.05.2020 |