| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /2019/209 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Peder |
| Dodávateľ: | FURA s.r.o. |
| Adresa: | SNP 77,04442 Rozhanovce |
| IČO: | 36211451 |
| Predmet: | Fa za odvoz kom.odpadu za 9/2019 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 497,64 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 09.10.2019 |
| Dátum vystavenia: | 30.09.2019 |
| Dátum splatnosti: | 21.10.2019 |
| Dátum úhrady: | 09.10.2019 |
| Súbor: | FD_2019_209 |
| Zverejnené: | 11.05.2020 |
Dnes je 23.04.2024. Stránka načítaná o 15:55.
