| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /2019/220 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Peder |
| Dodávateľ: | VVS,a.s. |
| Adresa: | Komenského 50,04248 Košice |
| IČO: | 36570460 |
| Predmet: | Vodné popl. bud. ZŠ-MŠ,ŠJ, KD,DS,TJ, za obd. 25.6.2019-30.9.2019 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 383,22 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 04.10.2019 |
| Dátum vystavenia: | 01.10.2019 |
| Dátum splatnosti: | 21.10.2019 |
| Dátum úhrady: | 08.10.2019 |
| Súbor: | FD_2019_220 |
| Zverejnené: | 11.05.2020 |
Dnes je 20.04.2024. Stránka načítaná o 12:51.
