Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /2019/215 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Peder |
Dodávateľ: | MOLDOM -Ing.Iveta Gimersk |
Adresa: | Hlavná 17,04501 Moldava nad Bodvou |
IČO: | 36902080 |
Predmet: | Fa za kanc. potr. pre REGOB |
Fakturovaná suma s DPH: | 44,87 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 22.10.2019 |
Dátum vystavenia: | 03.10.2019 |
Dátum splatnosti: | 17.10.2019 |
Dátum úhrady: | 25.10.2019 |
Súbor: | FD_2019_215 |
Zverejnené: | 11.05.2020 |