| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /2019/211 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Peder |
| Dodávateľ: | GASTRO - GALAXI |
| Adresa: | Prev. Slovenská 16,08001 Prešov |
| IČO: | 41231082 |
| Predmet: | Mat. na vybav. kuch. OcÚ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 238,86 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 21.10.2019 |
| Dátum vystavenia: | 17.10.2019 |
| Dátum splatnosti: | 24.10.2019 |
| Dátum úhrady: | 24.10.2019 |
| Súbor: | FD_2019_211 |
| Zverejnené: | 11.05.2020 |
Dnes je 26.04.2024. Stránka načítaná o 10:42.
