| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /2019/213 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Peder |
| Dodávateľ: | DELTA Košice, s.r.o. |
| Adresa: | Pri salaši 2,04017 Košice 17 - Barca |
| IČO: | 51751097 |
| Predmet: | Fa za internet OcÚ za 10/2019 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 21,58 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 22.10.2019 |
| Dátum vystavenia: | 01.10.2019 |
| Dátum splatnosti: | 16.10.2019 |
| Dátum úhrady: | 25.10.2019 |
| Súbor: | FD_2019_213 |
| Zverejnené: | 11.05.2020 |
Dnes je 24.04.2024. Stránka načítaná o 23:02.
