Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /2019/210 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Peder |
Dodávateľ: | TERRA VARI SERVIS |
Adresa: | Rožňavská 72,04501 Moldava nad Bodvou |
IČO: | 10698833 |
Predmet: | Fa za mazivá a silon do kosačky |
Fakturovaná suma s DPH: | 172,60 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 10.10.2019 |
Dátum vystavenia: | 10.10.2019 |
Dátum splatnosti: | 24.10.2019 |
Dátum úhrady: | 11.10.2019 |
Súbor: | FD_2019_210 |
Zverejnené: | 11.05.2020 |