Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /2019/204 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Peder |
Dodávateľ: |
Energie2, a.s. |
Adresa: |
Lazaretská 3a,81108 Bratislava 1 |
IČO: |
46113177 |
Predmet: |
Fa za el.energ. za 10/2019 Bud.KD,DS TJ a VO |
Fakturovaná suma s DPH: |
165,00 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
01.10.2019 |
Dátum vystavenia: |
01.10.2019 |
Dátum splatnosti: |
15.10.2019 |
Dátum úhrady: |
08.10.2019 |
Súbor: |
FD_2019_204 |
Zverejnené: |
11.05.2020 |
Návrat na zoznam dokumentov