| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /2019/214 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Peder |
| Dodávateľ: | Spektron HK s.r.o. |
| Adresa: | Vodná č.9,04501 Moldava nad Bodvou |
| IČO: | 36213446 |
| Predmet: | Fa za služ.mob.tel.popl.za 8/2019 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 41,68 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 22.10.2019 |
| Dátum vystavenia: | 08.10.2019 |
| Dátum splatnosti: | 22.10.2019 |
| Dátum úhrady: | 25.10.2019 |
| Súbor: | FD_2019_214 |
| Zverejnené: | 11.05.2020 |
Dnes je 19.04.2024. Stránka načítaná o 22:43.
