Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /2019/221 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Peder |
Dodávateľ: | Jozef Tóth -T- SOFT |
Adresa: | 107,04405 Peder |
IČO: | 41941161 |
Predmet: | Ved.odb. kr.-Inform. v ZŠ za 9/2019 |
Fakturovaná suma s DPH: | 52,80 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 02.10.2019 |
Dátum vystavenia: | 01.10.2019 |
Dátum splatnosti: | 08.10.2019 |
Dátum úhrady: | 08.10.2019 |
Súbor: | FD_2019_221 |
Zverejnené: | 11.05.2020 |