| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /2022/175 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Peder |
| Dodávateľ: | LLORANT,spol s r.o. |
| Adresa: | Budovateľov 11,04501 Moldava nad Bodvou |
| IČO: | 36569658 |
| Predmet: | Fa za inšt. progr. verz., sprac. a import výk. účt. záv. za 3/2022 do syst. RISSAM |
| Fakturovaná suma s DPH: | 168,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 06.07.2022 |
| Dátum vystavenia: | 04.07.2022 |
| Dátum splatnosti: | 11.07.2022 |
| Dátum úhrady: | 11.07.2022 |
| Súbor: | FD_2022_175 |
| Zverejnené: | 09.12.2022 |
Dnes je 19.04.2024. Stránka načítaná o 18:37.
