| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /2022/177 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Peder |
| Dodávateľ: | Bodva Servis s.r.o. |
| Adresa: | Debraď 130,04501 Debraď |
| IČO: | 44231083 |
| Predmet: | Fa za tlačivá, kanc. potreby a spotrebný materiál pre spr. OcÚ a pre ŠJ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 387,38 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 06.07.2022 |
| Dátum vystavenia: | 30.06.2022 |
| Dátum splatnosti: | 11.07.2022 |
| Dátum úhrady: | 11.07.2022 |
| Súbor: | FD_2022_177 |
| Zverejnené: | 09.12.2022 |
Dnes je 18.04.2024. Stránka načítaná o 02:17.
