| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /2022/181 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Peder |
| Dodávateľ: | Next Team, s.r.o. |
| Adresa: | Budovateľská 48,08001 Prešov |
| IČO: | 36487104 |
| Predmet: | Fa za servis a údržbu XEREOX kop. stroja za 6/2022 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 34,09 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 12.07.2022 |
| Dátum vystavenia: | 12.07.2022 |
| Dátum splatnosti: | 26.07.2022 |
| Dátum úhrady: | 12.07.2022 |
| Súbor: | FD_2022_181 |
| Zverejnené: | 09.12.2022 |
Dnes je 19.04.2024. Stránka načítaná o 00:27.
