Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /2022/173 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Peder |
Dodávateľ: | JTF partnership. s.r.o. |
Adresa: | Majerská 178/4,02061 Lednické Rovne |
IČO: | 44160097 |
Predmet: | Fa za odkvapkávač - spr. OcÚ |
Fakturovaná suma s DPH: | 124,70 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 06.07.2022 |
Dátum vystavenia: | 06.07.2022 |
Dátum splatnosti: | 13.07.2022 |
Dátum úhrady: | 11.07.2022 |
Súbor: | FD_2022_173 |
Zverejnené: | 09.12.2022 |