Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /2022/183 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Peder |
Dodávateľ: | VSE a.s. |
Adresa: | Mlynská 31,04291 Košice |
IČO: | 36211222 |
Predmet: | Fa za elektr. energiu - verejné osvetl. za obd. 6/2022 |
Fakturovaná suma s DPH: | 64,68 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 13.07.2022 |
Dátum vystavenia: | 08.07.2022 |
Dátum splatnosti: | 22.07.2022 |
Dátum úhrady: | 13.07.2022 |
Súbor: | FD_2022_183 |
Zverejnené: | 09.12.2022 |