| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2012/042 |
| Číslo faktúry: | FD /2012/060 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Peder |
| Dodávateľ: | Jozef Tóth -T- SOFT |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | Za škol.činnosť za 2/2012 pre ZŠ Peder |
| Fakturovaná suma s DPH: | 52,80 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 01.03.2012 |
| Dátum splatnosti: | 08.03.2012 |
| Dátum úhrady: | 08.03.2012 |
| Súbor: | FD_2012_060 |
| Zverejnené: | 31.05.2012 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 23:58.
