| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /2023/257 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Peder |
| Dodávateľ: | MET Slovakia, a.s. |
| Adresa: | Rajská 7687/7,81108 Bratislava - Staré Mesto |
| IČO: | 45860637 |
| Predmet: | Záloha za 12/2023- ZŠ - NIVAM- prev. nákl. 2023 el. energ. |
| Fakturovaná suma s DPH: | 214,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 27.10.2023 |
| Dátum vystavenia: | 27.10.2023 |
| Dátum splatnosti: | 16.11.2023 |
| Dátum úhrady: | 15.11.2023 |
| Súbor: | FD_2023_257 |
| Zverejnené: | 01.02.2024 |
Dnes je 02.05.2024. Stránka načítaná o 05:02.
