Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /2023/247 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Peder |
Dodávateľ: |
Generali Poisťovňa,a.s. |
Adresa: |
Lamačská cesta 3/A,84104 Bratislava |
IČO: |
35709332 |
Predmet: |
Poist. obec. majetku na 30.10.23-29.04.2024 |
Fakturovaná suma s DPH: |
537,60 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
27.09.2023 |
Dátum vystavenia: |
20.09.2023 |
Dátum splatnosti: |
30.10.2023 |
Dátum úhrady: |
30.10.2023 |
Súbor: |
FD_2023_247 |
Zverejnené: |
01.02.2024 |
Návrat na zoznam dokumentov