Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /2023/248 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Peder |
Dodávateľ: |
MET Slovakia, a.s. |
Adresa: |
Rajská 7687/7,81108 Bratislava - Staré Mesto |
IČO: |
45860637 |
Predmet: |
Záloha MET el. energ. za 11/2023-KD, TJ,DS |
Fakturovaná suma s DPH: |
127,00 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
01.11.2023 |
Dátum vystavenia: |
01.11.2023 |
Dátum splatnosti: |
06.11.2023 |
Dátum úhrady: |
03.11.2023 |
Súbor: |
FD_2023_248 |
Zverejnené: |
01.02.2024 |
Návrat na zoznam dokumentov