| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /2023/252 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Peder |
| Dodávateľ: | FURA s.r.o. |
| Adresa: | SNP 77,04442 Rozhanovce |
| IČO: | 36211451 |
| Predmet: | Odvoz odpadu 09/2023 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 707,32 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 06.10.2023 |
| Dátum vystavenia: | 30.09.2023 |
| Dátum splatnosti: | 20.10.2023 |
| Dátum úhrady: | 09.11.2023 |
| Súbor: | FD_2023_252 |
| Zverejnené: | 01.02.2024 |
Dnes je 02.05.2024. Stránka načítaná o 03:27.
