| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /2023/241 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Peder |
| Dodávateľ: | MET Slovakia, a.s. |
| Adresa: | Rajská 7687/7,81108 Bratislava - Staré Mesto |
| IČO: | 45860637 |
| Predmet: | Vyúčt. faktúra za 9/2023 - správa OCÚ a VO |
| Fakturovaná suma s DPH: | -153,07 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 09.10.2023 |
| Dátum vystavenia: | 09.10.2023 |
| Dátum splatnosti: | 23.10.2023 |
| Dátum úhrady: | 24.10.2023 |
| Súbor: | FD_2023_241 |
| Zverejnené: | 01.02.2024 |
Dnes je 02.05.2024. Stránka načítaná o 13:57.
