| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /2023/251 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Peder |
| Dodávateľ: | ESET, spol. s r.o. |
| Adresa: | Einsteinova 24,85101 Bratislava |
| IČO: | 31333532 |
| Predmet: | ESET- 21.10.23-14.11.25 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 84,83 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 24.10.2023 |
| Dátum vystavenia: | 24.10.2023 |
| Dátum splatnosti: | 07.11.2023 |
| Dátum úhrady: | 06.11.2023 |
| Súbor: | FD_2023_251 |
| Zverejnené: | 01.02.2024 |
Dnes je 02.05.2024. Stránka načítaná o 06:44.
