| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /2023/244 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Peder |
| Dodávateľ: | DOXX - Stravné lístky, sp |
| Adresa: | Kálov 356,01001 Žilina |
| IČO: | 36391000 |
| Predmet: | Stravné lístky pre zam. OCÚ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1097,31 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 18.10.2023 |
| Dátum vystavenia: | 17.10.2023 |
| Dátum splatnosti: | 24.10.2023 |
| Dátum úhrady: | 24.10.2023 |
| Súbor: | FD_2023_244 |
| Zverejnené: | 01.02.2024 |
Dnes je 02.05.2024. Stránka načítaná o 14:08.
