Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /2023/258 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Peder |
Dodávateľ: | MET Slovakia, a.s. |
Adresa: | Rajská 7687/7,81108 Bratislava - Staré Mesto |
IČO: | 45860637 |
Predmet: | Záloha za 12/23- VO |
Fakturovaná suma s DPH: | 241,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 27.10.2023 |
Dátum vystavenia: | 27.10.2023 |
Dátum splatnosti: | 16.11.2023 |
Dátum úhrady: | 15.11.2023 |
Súbor: | FD_2023_258 |
Zverejnené: | 01.02.2024 |