| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /2023/250 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Peder |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom,a.s. |
| Adresa: | Bajkalská 28,81762 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | Slovak Telekom- tel. pop.mobil OCÚ za 22.9.-22.10.23 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 36,40 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 24.10.2023 |
| Dátum vystavenia: | 22.10.2023 |
| Dátum splatnosti: | 06.11.2023 |
| Dátum úhrady: | 06.11.2023 |
| Súbor: | FD_2023_250 |
| Zverejnené: | 01.02.2024 |
Dnes je 02.05.2024. Stránka načítaná o 08:42.
