Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /2023/243 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Peder |
Dodávateľ: | Vojtech PETRÍK |
Adresa: | Východná 40,04471 Čečejovce |
IČO: | 30250412 |
Predmet: | Kontrola has. prístorjov |
Fakturovaná suma s DPH: | 67,20 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 18.10.2023 |
Dátum vystavenia: | 14.09.2023 |
Dátum splatnosti: | 30.09.2023 |
Dátum úhrady: | 24.10.2023 |
Súbor: | FD_2023_243 |
Zverejnené: | 01.02.2024 |