| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /2023/253 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Peder |
| Dodávateľ: | SPP, a.s. |
| Adresa: | Mlynské nivy 44/a,82511 Bratislava |
| IČO: | 35815258 |
| Predmet: | Plyn za obd. 10/2023 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 2100,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 03.10.2023 |
| Dátum vystavenia: | 01.10.2023 |
| Dátum splatnosti: | 31.10.2023 |
| Dátum úhrady: | 09.11.2023 |
| Súbor: | FD_2023_253 |
| Zverejnené: | 01.02.2024 |
Dnes je 02.05.2024. Stránka načítaná o 11:01.
