| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /2023/255 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Peder |
| Dodávateľ: | VVS,a.s. |
| Adresa: | Komenského 50,04248 Košice |
| IČO: | 36570460 |
| Predmet: | FA za vodné za 1.4.-26.9.23, budova OCU,KD,TJ,DS, ZŠ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 193,81 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 04.10.2023 |
| Dátum vystavenia: | 29.09.2023 |
| Dátum splatnosti: | 06.11.2023 |
| Dátum úhrady: | 10.11.2023 |
| Súbor: | FD_2023_255 |
| Zverejnené: | 01.02.2024 |
Dnes je 02.05.2024. Stránka načítaná o 02:04.
