Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /2023/260 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Peder |
Dodávateľ: | FURA s.r.o. |
Adresa: | SNP 77,04442 Rozhanovce |
IČO: | 36211451 |
Predmet: | Vedenie evidencie odpadu za 10/2023 |
Fakturovaná suma s DPH: | 21,60 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 07.11.2023 |
Dátum vystavenia: | 31.10.2023 |
Dátum splatnosti: | 14.11.2023 |
Dátum úhrady: | 21.11.2023 |
Súbor: | FD_2023_260 |
Zverejnené: | 01.02.2024 |